关于上海市松江区2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年1月15日在上海市松江区第五届
人民代表大会第六次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。
(一)2018年一般公共预算执行情况
1.2018年地方财政收入预算执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%。
2.2018年一般公共预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%。
2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有:因公出国(境)费用增加170万元;公安局和急救中心车辆更新增加费用289万元等。
3.2018年一般公共预算收支平衡情况
2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元,从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元,结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转、政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算执行情况
1.2018年政府性基金预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。
2.2018年政府性基金预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。
3.2018年政府性基金预算收支平衡情况
2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,调出至一般公共预算3亿元,收支相抵结余0.9亿元。
(三)2018年国有资本经营预算执行情况
1.2018年国有资本经营预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%。
2.2018年国有资本经营预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资。
3.2018年国有资本经营预算收支平衡情况
2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。
(四)2018年地方政府债务基本情况
1、2018年地方政府债务限额情况
2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。
2、2018年地方政府债务余额情况
2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。
此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于2018年7月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。
(五)2018年财政工作主要情况
2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面,统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。
1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础
以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放,优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》,加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,为松江经济集聚新动能。
2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等
以补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元,其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。
一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。
3.持续保护生态环境,显著提升城市能级
以显著改善城市面貌、提升城市生活品质为目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护和城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面。一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴,垃圾分类、运输和处置补贴,挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1、T2线工程建设,嘉松公路新建工程,大叶公路—叶新公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造,南部新城建设,地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等。四是文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设,松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。
4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度
以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双评定”的方式英文,演变成出入库新项目评定意见表和评定导致,看做成本预算布置的必要数据。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,从21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四是优化财政管理体制。研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。
各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。
二、2019年工程预算草案
2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,在区委的坚强领导下,牢牢把握“几个投入”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务。
(一)2019年一般公共预算安排情况
1.2019年一般公共预算收入及财力安排
综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元,调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元,当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。
2.2019年区本级一般公共预算支出安排
2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。
(2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。
(3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。
(4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。
(5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。
(6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。
(7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。
(8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。
(9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。
(10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。
(11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。
(12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。
(13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。
(14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。
(15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。
(16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。
(17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。
(18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。
(19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。
(20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。
(21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%,包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。
(二)2019年政府性基金预算安排情况
1.2019年政府性基金预算收入及财力安排
2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。
2.2019年各项政府性基金支出预算情况
(1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中:
国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。
区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。
城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。
污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。
(2)债务付息支出预算1.35亿元,主要用于支付政府专项债券利息。
(3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元,主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。
(三)2019年国有资本经营预算安排情况
1.2019年国有资本经营预算收入及财力情况
2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。
2.2019年国有资本经营预算支出及平衡情况
2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。
(四)2019年地方政府债务变动情况
1.2019年地方政府债务限额变动情况
2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债务限额9.1亿元,2019年年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元
2.2019年地方政府债务余额变动情况
2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债券收入9.1亿元,2019年年初全区政府债务本金余额为114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。
1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新,推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响“四大品牌”让产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业等产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局。二是围绕全力打造“G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整及园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目,不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四是支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元。不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。
2.坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富”的总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈公路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1、T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。
3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府”的地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展“文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。
4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育等。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛,加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。
5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸盛中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三”,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社ꦇ会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。
(六)有关编制情况说明
1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。
2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元,专项转移支付15.03亿元。2019年区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中:一般转移支付8亿元,专项转移支付18.35亿元。
3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作的谋划,我区跟据国有控股股权投资加盟工程预算年收入前提,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040万元,占预算收入的28%。
4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在2019年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。
三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年概预算的任务
2019年是中华人民共和国成立70周年,是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。
(一)立足政策引导与财源培育相结合,促进财政政策更加积极
面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力;落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显🐻𒊎的降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速。
(二)立足城市发展和民生改善相协调,促进财政支出保障重点
面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大对社会保障、教育、医疗卫生、“三农”等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造等基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级。
(三)立足资源配置与绩效管理相统一,促进财政预算更显效益
力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大、政协、监察、审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事♌后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”型监督🌃向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源头监管与过程规范相配合,促进财政风险有效防范
坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。
(五)立足体制改革与权责划分相平衡,促进财政管理不断完善
加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理情况的工作🗹机制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化。
各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,以更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!
以上报告,请予审议。
附表一:2019年松江区一般公共预算收入表
附表二:2019年松江区一般公共预算支出表
附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表
附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表
附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表
附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表
附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表
附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
附表九:2019年松江区政府债务基本情况表
附表十:2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
附表一
2019年松江区一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 去年同期执行工作数 | 决算数 | 决算数为上一年制定数的% |
税务薪资 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
和提升税(含经营税) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
单位所得到税 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
他人所述税 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
旅游城市维保构建税 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
地产税 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
印花布税 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
还有城镇地区应用税 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
圣土增值服务税 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
车船税 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
耕种被占税 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
个人所得税 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
生活生态环境的税 | 106 | 120 | 113.2 |
非天津园区税收入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
工作方案薪水 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政管理事業性费用收录 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
国有土地教育资源(股本)自愿施用薪水 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
许多收录 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
地儿财政支出纳入总计 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
迁移性收入来源 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上级部门津贴工资收入 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
退回性创收 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
般性变动支付方式纳入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
专项整治转到支付方式收录 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
新增加通常情况公司债券工资 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
去年同期结转 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
挪作他用估算固定调理理财产品 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
从市政府性母基金财政预算放入 | 30,000 | | |
从国有控股投资基金销售概算放入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
工资收入合计 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江区一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年执行工作数 | 预决算数 | 财政预算数为去年制定数的% |
一、普通通用保障支出费用 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、国防安全费用支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、共同卫生支出费用 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、的教育支出费用 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、物理学能力拨出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、文化艺术度假旅行田径运动与传媒广告结余 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社会化保险和求业拨出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、环境卫生绿色健康费用 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、节电绿色开支 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、新型农村社区网站支出费用 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
十一月、畜牧业水拨出 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
第十二、道路货运费用支出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、资原堪探短信等经费支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、商业圈服务质量业等支出费用 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
第十三、自动能源深海气象学等费用支出 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
十五、自建房切实保障拨出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十二、调味品救灾物资储备库性支出 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
二十、伤害消灭及紧急管理工作费用支出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
十八、预备党员费 | | 61,863 | |
三十五、债权付息总支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二十一月、其它的支出费用 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
一样公开预决算开支总计 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
项 目 | 去年同期来执行数 | 成本预算数 | 项目预算数为上一年实施数的% |
转出性经费支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上一级拨出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
寻常企业债券还本经费支出 | 96 | | |
按排概算平稳缓解股票基金 | 202,452 | | |
结转下年花费 | 170,678 | | |
开支总共 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江区区本级一般公共预算支出表
单位:万元
新项目 | 去年下达数 | 费用数 | 预决算数为 |
一、通常情况公益性业务 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人大代表事物 | 1,022 | 955 | 93.4 |
财政进行 | 703 | 671 | 95.4 |
常见行政处服务管理行政事务 | 5 | 36 | 720.0 |
人民大学会议内容 | 132 | 66 | 50.0 |
人开展 | 53 | 48 | 90.6 |
指代岗位 | 129 | 134 | 103.9 |
市政协事务管理 | 755 | 733 | 97.1 |
财政开机运行 | 432 | 375 | 86.8 |
市政协商务会议 | 21 | 56 | 266.7 |
委员会视查 | 8 | 20 | 250.0 |
参政议政 | 145 | 200 | 137.9 |
的全国政协事务管理费用 | 149 | 82 | 55.3 |
现政府办公场所厅(室)及相应的部门业务 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政事务进行 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
一样行政机关控制事务管理 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
部门服務 | 644 | 690 | 107.1 |
专项整治业务员移动 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信访事务管理 | 58 | 17 | 29.3 |
事業执行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
同一涉及到部门企业省委办公厅(室)及涉及到组织 行政监察其他支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
發展与改革的实质事物 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政管理正常运行 | 1,032 | 965 | 93.5 |
一般的行政机关安全管理行政事务 | 654 | 971 | 148.5 |
统计汇总信息工作 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
人事部门运作 | 564 | 588 | 104.3 |
新信息事物 | 41 | 26 | 63.4 |
专门统计表格销售业务 | 9 | 20 | 222.2 |
统计数据安全管理 | 34 | 70 | 205.9 |
自查报告核查主题活动 | 206 | 143 | 69.4 |
核算取样调查研究 | 183 | 198 | 108.2 |
一些数据分析讯息工作总支出 | 4 | 48 | 1,200.0 |
不需要事物 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政处正常运作 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
企业管理创新项目建设 | 954 | 1,431 | 150.0 |
国库委托人相关业务其他支出 | 565 | 689 | 121.9 |
某个财政部门事情其他支出 | 214 | 134 | 62.6 |
税费业务 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政部门正常运作 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
通常情况行政处安全管理行政事务 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代税收款手读费 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
内审工作 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政诉讼电脑运行 | 740 | 687 | 92.8 |
内部审计销售业务 | 501 | 1,261 | 251.7 |
自己事业作业 | 166 | 233 | 140.4 |
某个内部审计事宜结余 | 19 | 66 | 347.4 |
人员能源业务 | 1,710 | 313 | 18.3 |
事业心正常运作 | 1,515 | | |
一些劳动力资源性事务性支出费用 | 195 | 313 | 160.5 |
纪检监督检查公共事务 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政处运转 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
通常行政处管理方法行政监察 | 93 | 127 | 136.6 |
悬案要案查办 | 48 | 50 | 104.2 |
其余纪检督查公共事务付出 | 69 | 83 | 120.3 |
商业贸易事务处理 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政处行驶 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
常见行政工作管理工作管理事务处理 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
视野自动运行 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
其它的商业贸易事务性结余 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
学识产权年限事务处理 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
各国小知识使用权战略定位 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳台侨事宜 | 233 | 270 | 115.9 |
政府部门行驶 | 129 | 122 | 94.6 |
寻常行政部门经营工作 | 104 | 148 | 142.3 |
文件事宜 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
财政行驶 | 454 | 442 | 97.4 |
档案保管馆 | 648 | 757 | 116.8 |
其它人事档案行政事务其他支出 | 15 | 8 | 53.3 |
政党党派及工厂联事宜 | 441 | 463 | 105.0 |
基本上财政管理工作事务性 | 126 | 110 | 87.3 |
某些政党党派及工商局联事务性花费 | 315 | 353 | 112.1 |
社情民意团队事宜 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政管理操作 | 808 | 923 | 114.2 |
一般的行政诉讼安全管理事务性 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
事業运动 | 98 | 101 | 103.1 |
同一干部群众小团体事情总支出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
党委会企业办厅(室)及相关联机购行政监察 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
人事部门使用 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
基本行政处管理方法行政事务 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
企事业程序运行 | 614 | 615 | 100.2 |
策划 工作 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政机关电脑运行 | 445 | 441 | 99.1 |
通常情况下行政部门的管理事务管理 | 650 | 1,147 | 176.5 |
其它的机构行政事务总支出 | 222 | 382 | 172.1 |
策划活动事务管理 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政诉讼进行 | 400 | 361 | 90.3 |
应该政府部门管理系统工作 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
企业发展使用 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
其它推广行政事务拨出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
统战行政事务 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政诉讼运营 | 516 | 522 | 101.2 |
常见行政诉讼服务管理事宜 | 183 | 226 | 123.5 |
教派公共事务 | 132 | 140 | 106.1 |
华人华侨事情 | 88 | 88 | 100.0 |
别的统战事物总支出 | 31 | 37 | 119.4 |
另一个共产主义业务开支 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
企事业行驶 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
另外我党业务结余 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
股票市场监督的管控职能管控业务 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政管理运转 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
普遍行政诉讼管控行政监察 | 205 | 639 | 311.7 |
行业市场监察工作督查通知 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
的市场监督管理交通执法 | 304 | 164 | 53.9 |
消費者正当权益保護 | 141 | 123 | 87.2 |
数据信息化管理制作 | 244 | 263 | 107.8 |
认正重视质量监督工作管理 | | 80 | |
基准化工作 | | 79 | |
保健药品事务管理 | 166 | 7 | 4.2 |
妆后品事物 | | 10 | |
事业上进行 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
另一贸易市场监察管理工作公共事务 | 564 | 1,133 | 200.9 |
某个一般来说公共信息售后服务总支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
各种基本上公用设施功能开支 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、民防费用 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
中国军事班师 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
我们防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
许多国防军事费用支出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公用安全卫生教育支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
军事交警空军 | 924 | 924 | 100.0 |
任何武装力量警察局工程兵花费 | 924 | 924 | 100.0 |
警务 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政诉讼正常运作 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
普遍公共事业管理系统管理系统事务处理 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
消息化开发 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
综合执法案件审理 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
其他的公安厅拨出 | 150 | 80 | 53.3 |
欧洲国家的安全 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
人事部门行驶 | 1,066 | 873 | 81.9 |
人身安全相关业务 | 128 | 128 | 100.0 |
司法部门 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政诉讼工作 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
一样 行政部门管理工作业务 | 107 | 124 | 115.9 |
基层工作公检法业务流程 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣全 | 145 | 177 | 122.1 |
法律法规扶持 | 477 | 583 | 122.2 |
法纪基础建设 | 179 | 132 | 73.7 |
四、的教育花费 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
教导服务管理行政监察 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政诉讼开机运行 | 844 | 691 | 81.9 |
基本上行政性治理工作 | 823 | | |
各种类型教育教学 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
学前教育专业教学教育教学 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
中小学培育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
小升初教育学校 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
初高中文化艺术培训 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
的正规培养收入支出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
职业技能学校 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
职业选择初高中教育学校 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
初中生培训 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
长大中上学校 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
新闻广播TV学前教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
直播电视视频进修学校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
特别的学校 | 786 | 1,397 | 177.7 |
独特小学教学 | 786 | 1,397 | 177.7 |
自修及教学 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
美术教师自修 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
科级干部育儿教育 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
陪训支出费用 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
育儿教育费增加组织的花费 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
省份县域学教学楼投建 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
其余教导费额外合理安排的经费支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
另一教育辅导教育支出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、科学工艺工艺性支出 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
科学课工艺操作事务性 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政诉讼使用 | 599 | 484 | 80.8 |
国家机关保障 | 452 | 460 | 101.8 |
的技术研发与定制开发 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
操作技艺理论研究与激发 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科学技术课题流量转化与蔓延 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科持条件与产品 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
新材料技术生活条件专项计划 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
实验科技广泛 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科普宣传运动 | 534 | 543 | 101.7 |
科技公司馆站 | 632 | 697 | 110.3 |
另外的学科工艺应用率总支出 | 5 | | |
另一个科学实验技术应用开支 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
科技有限公司嘉奖 | 9 | | |
某些实验科技付出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、文化课游玩体育健康与影视文化费用支出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
人文精神和文旅 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
人事部门工作 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
似的行政工作工作业务 | 95 | 161 | 169.5 |
图书室馆 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
文化教育展示板及纪念展装置 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
艺术行动 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
干部群众传统文化 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
和文化制作与爱护 | 24 | 58 | 241.7 |
文化艺术和文旅销售市场操作 | 401 | 437 | 109.0 |
出游是宣传 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
游玩行业中销售标准化管理 | 1,191 | | |
另外的文化知识和旅遊费用支出 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
文化遗产 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
文物守护单位守护 | 288 | 564 | 195.8 |
馆 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
田径运动 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政诉讼运动 | 372 | 404 | 108.6 |
平常行政性管控事务管理 | 228 | | |
球场竞赛类 | 349 | 588 | 168.5 |
体肓训练学习 | 1,259 | 829 | 65.8 |
体育健康场地 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
村民体育课 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
另外体肓总支出 | 134 | 209 | 156.0 |
广播网液晶电视 | 8 | 13 | 162.5 |
别的电台广播智能电视机收支 | 8 | 13 | 162.5 |
其它传统艺术体育课与影视文化收入支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣扬民族文化发展方向自查自纠拨出 | 65 | 100 | 153.8 |
文化艺术制造业发展壮大重点支出费用 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、社会中保障机制和学生就业性支出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人员材料和发展服务保障标准化管理公共事务 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政性自动运行 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
通常情况下行政诉讼控制工作 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
工作有保障督查 | 711 | 848 | 119.3 |
社会存在商业险业务部门菅理事务管理 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公用出去上班售后服务和职业角色新技能监定学校 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
劳动改造人是争议性协商仲载 | 694 | 851 | 122.6 |
另外人力教育资源教育资源和市场保险菅理事务性性支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政监管事务管理 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
政府部门执行 | 696 | 758 | 108.9 |
民间文化安排管理方法 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
底层权政和小区建设规划 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
其它的民政管理方法事情其他支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
政府部门企业公司离退休工资 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
归口维护的人事部门企事业单位离退休工资 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
视野组织离退体 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
机关企业部门企业部门基本的养老金公司保险公司交费花费 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
厂家事業厂家专职年金缴纳费用总支出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
对政府部门视野公司关键颐养人身险新基金的补贴政策 | 412 | 671 | 162.9 |
同一行政诉讼事业院校院校离退体其他支出 | 94 | 104 | 110.6 |
就业率补贴政策 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
出去上班网络创业功能补肋 | | 300 | |
公益项目性职业补助费 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
某些大学生就业补帖经费支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
抚恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
阵亡抚恤 | 427 | 484 | 113.3 |
容易致残抚恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在乡复员、退伍现役军人日常生活补帖 | 238 | 240 | 100.8 |
优抚事业心机构总支出 | 148 | 229 | 154.7 |
义务法兵优待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
新农村籍退役当兵的年纪人生补贴政策 | 39 | 85 | 217.9 |
其他的优抚总支出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役安置费 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役新手拆迁补偿安置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
队伍移交清单人民政府的离退休之职工拆迁安置 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
士兵部队转交政府性离退体领导干部工作管理平台 | 200 | 328 | 164.0 |
退役兵士维护学校 | 19 | 82 | 431.6 |
另外的退役安置好结余 | 848 | 953 | 112.4 |
生活副利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
学生褔利 | 178 | 126 | 70.8 |
中国老年褔利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殡葬 | 42 | 202 | 481.0 |
社会存在公益福利事业性基层单位 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
别的市场副利结余 | 107 | 103 | 96.3 |
残障人事业心 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政部门自动运行 | 335 | 356 | 106.3 |
般政府部门工作公共事务 | 431 | 585 | 135.7 |
伤残人人复原 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
残障人就业率和贫困户 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
伤残人人衣食住行和康复护理补贴政策 | 84 | 341 | 406.0 |
别精神智障人士事業结余 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
红十字行业 | 581 | 596 | 102.6 |
行政事务执行 | 191 | 172 | 90.1 |
正常财政菅理工作 | 270 | 270 | 100.0 |
其它红十字事業拨出 | 120 | 154 | 128.3 |
低于过日子保护 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
地市最小生存得到保障金收支 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
长期救济 | 475 | 727 | 153.1 |
异地救援费用支出 | 150 | 330 | 220.0 |
流浪者乞讨专业人员社会救助拨出 | 325 | 397 | 122.2 |
特困技术人员抢救赡养 | 20 | 88 | 440.0 |
旅游城市特困师救援供奉经费支出 | 20 | 80 | 400.0 |
中国农村特困技术人员抢救饲养费用 | | 8 | |
其它人生援助 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
另外城市发展性生活救济 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
其它乡下日子救治 | 236 | | |
财政预算对关键社会社保养老行业保险行业理财产品的政府补贴 | 574 | 619 | 107.8 |
不需要对城乡一体化居民家庭根本养老服务保险费用基金投资的补贴 | 574 | 619 | 107.8 |
退役军伍方法事宜 | 522 | 700 | 134.1 |
拥军优属 | 522 | 700 | 134.1 |
其它时代保驾护航和人才需求费用支出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、卫生学更健康费用 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
环境卫生安全健康工作管理事宜 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政部门使用 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
一半财政标准化管理事务管理 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
一些卫生监督身心健康维护事务性结余 | 31 | | |
公力医院科室 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
合理医疗 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中国传统医学(少数民族)醫院 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精神抖擞病医院专家 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
妇科医院口腔科 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
的专科生专科医院 | 0 | 1,911 | |
其他名办医疗机构总支出 | 140 | 55 | 39.3 |
农村基层医疗设备干净设备 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
大都市社区服务站安全卫生企业 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
相关底层医学安全卫生机购付出 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公开环保 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
患病和预防调节培训机构 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
食品卫生监管培训机构 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
妇幼养身单位 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
应急管理救助公司 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血学校 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
几乎公共性卫生学服务保障 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
大的公益性健康专门 | 951 | 870 | 91.5 |
突发行为整理公益性卫生情况行为应急预案整理 | 88 | 65 | 73.9 |
另一个共同环卫开支 | 122 | 178 | 145.9 |
中医学药 | 12 | 30 | 250.0 |
另外中国传统医学药收入支出 | 12 | 30 | 250.0 |
项目养育事务管理 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
其他进度表生小孩事情总支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
政府部门事业发展单位名称医用 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政诉讼方医疗机构 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
自己事业组织医学 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
因公员医疔政府补贴 | 0 | 19 | |
别的人事部门参公部门医治费用支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
财政支出对核心医疗服务保障基金、期货、现货、微盘的补贴费 | 95 | 95 | 100.0 |
财政部门对城市居民家庭基本性诊疗保险服务新基金的补助费 | 95 | 95 | 100.0 |
医疗卫生援助 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
县域医疗保障援助 | 282 | 2,386 | 846.1 |
别的医疗服务救济教育支出 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
优抚的对象医辽 | 260 | | |
优抚群体医疗管理补贴 | | 260 | |
老龄清洁良好保障 | 547 | 271 | 49.5 |
老龄干净建康贴心服务 | 547 | 271 | 49.5 |
相关安全绿色健康花费 | 516 | 658 | 127.5 |
的食品卫生身体经费支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、节水健康开支 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
坏境确保操作工作 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政管理运作 | 362 | 693 | 191.4 |
平常行政诉讼治理事宜 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生太工作环境养护宣传单 | 29 | 30 | 103.4 |
区域环境数据监测与督查 | 77 | 33 | 42.9 |
核与福射人身安全远程监控 | 77 | 33 | 42.9 |
的污染防止 | 594 | 518 | 87.2 |
水体污染 | 300 | 195 | 65.0 |
气体垃圾物与化学物质品 | 4 | 9 | 225.0 |
某个被污染预治结余 | 290 | 314 | 108.3 |
被污染节能减排 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生态景观坏境污染监测与问题 | 2411 | 2744 | 113.8 |
环保生态保护行政执法督察 | 866 | 910 | 105.1 |
节能降耗督查通知收入支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
的清洁研发专顶费用支出 | 200 | | |
其他的影响节能降耗经费支出 | 9551 | | |
可机体再生电力能源 | | 200 | |
的节能减排优质花费 | 66603 | | |
十、城乡居民居委费用 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城镇片区安全管理工作 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
人事部门运动 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
通常行政业务管理方法业务 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
机关事业单位业务 | 583 | 168 | 28.8 |
城管联合执法 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
另一城镇街道处理事宜收支 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
县域社区网站公用的设施的设施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
别城乡统筹街道社区公开安全设施经费支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
城镇小区生态环境清洁 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
修建贸易市场监管制度与督促 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
其他的新型农村街道办花费 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
十一国庆、农业和林业水收入支出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
渔业 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政诉讼电脑运行 | 2098 | 2506 | 119.4 |
通常行政机关监管公共事务 | 114 | 51 | 44.7 |
事业有成运作 | 2982 | 2826 | 94.8 |
社会应用与精准投放的服务 | 268 | 1018 | 379.9 |
四害害调节 | 460 | 569 | 123.7 |
农品牌重量卫生 | 337 | 1384 | 410.7 |
监察监管部门 | 343 | 322 | 93.9 |
统计表检测与资料服务于 | 239 | 81 | 33.9 |
稳定性高农牧民创收补助金 | 5756 | 5642 | 98.0 |
草业生产加工可以支持补贴款 | 2418 | 3406 | 140.9 |
林果业聚集化与第三产业发展规划运作 | 7952 | 9066 | 114.0 |
农产品销售设备手工加工与促销广告 | 122 | 60 | 49.2 |
浙江农村慈善公益活动上 | 688 | 4123 | 599.3 |
水产业资源的保障维修与合理利用 | 545 | 601 | 110.3 |
产品油产品报价制度改革对水产业的补帖 | 8 | 13 | 162.5 |
对院校本科大学毕业生到表层现职补贴金 | 125 | 116 | 92.8 |
许多农林牧经费支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
农业和塔公草原 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
企事业组织 | 1153 | 1433 | 124.3 |
森里培育出 | 1575 | 2120 | 134.6 |
技艺精准投放与转化率 | 418 | 891 | 213.2 |
林地公开收入支出 | | 790 | |
相关农业费用支出 | 412 | 150 | 36.4 |
水利工程 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政诉讼运转 | 568 | 563 | 99.1 |
一半行政机关安全管理行政事务 | 3 | 10 | 333.3 |
水务制造行业行业维护 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水务工程施工的建设 | 63322 | 87255 | 137.8 |
市政建筑项目建筑项目运动与运营 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水利水电现已操作 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水利枢纽稽查督查 | 593 | 549 | 92.6 |
自然资源的不浪费的行为标准化管理与保护性 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水文气象测报 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水务技術精准投放 | 166 | 157 | 94.6 |
大中形大水库香港移民后续帮扶专向花费 | 54 | | |
水务防护开展 | 461 | 481 | 104.3 |
别的水利工程经费支出 | 2782 | | |
农林牧基础性设计规划 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
土壤污染治理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
产业化化进步 | 2798 | 4800 | 171.6 |
另一种植业一体化开拓性支出 | 2 | 4 | 200.0 |
浙江农村综合管理转型 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
对乡村级的事一议的补助费 | 3843 | 10667 | 277.6 |
为乡村网络综合收入分配改革示范岗试点单位补贴政策 | | 318 | |
普及银行业发展方向费用 | 740 | 1,096 | 148.1 |
现代农业保险服务保险救济款 | 740 | 1096 | 148.1 |
第十二、路网搬运收入支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
公路网水路公路运输 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政管理工作 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
工路开发 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
高速公路保护 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
出行配送信息查询化投建 | 2,163 | 997 | 46.1 |
二级公路运送的管理 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路物流运输维护拨出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
取销县政府还款一级国道收费标准专项计划花费 | 2,995 | | |
许多交通出行运输业开支 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公共性交通配套营销补贴金 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
另一交通费运输管理支出费用 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
第十五、资源英文堪探信息内容等支出费用 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
国企股权政府监管 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政诉讼电脑运行 | 471 | 442 | 93.8 |
一般的政府部门工作管理事务处理 | 403 | 433 | 107.4 |
相关国家债务风险管控开支 | 307 | 336 | 109.4 |
使用中小品牌品牌提升和工作管理付出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
规模性厂家发展进步专门 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
别的能够小中小型企业未来发展和工作经费支出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
任何资源性勘察问题等拨出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
工艺改装总支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
重心工业转型发展和技術提升投资项目带宽贴息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
一些自然资源勘查的信息等总支出 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、餐饮业精准制造业等结余 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商业地产流动事物 | 438 | 454 | 103.7 |
相关餐饮业使用事情拨出 | 438 | 454 | 103.7 |
海外进展服务质量开支 | 300 | ||
另外对外未来发展业务开支 | 300 | | |
其它的商用业务业等收支 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
相关企业保障业等开支 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
第十、理所当然资原海洋环境天气等性支出 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
自然生态成本公共事务 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
人事部门操作 | 696 | 831 | 119.4 |
常见行政性工作工作 | 202 | 83 | 41.1 |
圣土资源共享利用率与保护区 | 476 | 519 | 109.0 |
事业心正常运行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
别的当然成本业务收入支出 | 560 | 577 | 103.0 |
大海标准化管理行政事务 | 92 | 48 | 52.2 |
浮游生物调查研究测评 | 92 | 48 | 52.2 |
气象条件工作 | 732 | 829 | 113.3 |
气象学予报预计 | 40 | 40 | 100.0 |
气象观测的装备有效保障保护 | 60 | 115 | 191.7 |
气象局框架装置规划与维修部 | 94 | 30 | 31.9 |
任何天气事情教育支出 | 538 | 644 | 119.7 |
16、公房基本保障花费 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
切实保障性居安工程建筑教育支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚户整改 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
有保障性自建房租费津贴 | | 1,350 | |
住宅房改革创新经费支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
自建房公积金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
买房贷款政府补贴 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
村镇建设街道社区住房 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
一些城市小区住所花费 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
二十七、粮油加工废旧物资存储费用 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
油粮公共事务 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
应该政府部门控制事务管理 | 17 | 109 | 641.2 |
人事行驶 | 169 | 183 | 108.3 |
其它的调味品事情性支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
粮油食品储备量 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
存量调味品政府补贴 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
二十、伤害预防及急救菅理费用支出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
应急治理治理公共事务 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政部门运动 | 287 | 330 | 115.0 |
健康安全系统化 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
教育事业运营 | | 339 | |
的救急服务管理性支出 | | 70 | |
达到事务管理 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政管理正常运行 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
大部分行政管控管控会计实务 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
达到应急指挥救缓 | 763 | 984 | 129.0 |
地震的发生公共事务 | 29 | 45 | 155.2 |
强震监控 | 29 | 45 | 155.2 |
19、想费 | | 50,000 | |
20、政府债务付息总支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
平台县政府通常情况债款付息总支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地区相关部门常见企业债付息支出费用 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
城市区政府另外的一半政府债务付息其他支出 | 1,884 | | |
二11、许多付出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
期初需留 | | 45,000 | |
其余拨出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
经费支出总金额 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
备注:
一、增幅较大的情况说明:
1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;
2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;
3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;
4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,2018年1500万元放在2019年安排;
5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;
6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。
二、降幅较大的情况说明:
1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;
2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;
3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;
4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;
6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。
附表四
2019年松江区政府性基金预算收入表
单位:万元
项 目 | 本年执行工作数 | 概预算数 | 费用数为去年 |
国家股国土运用权挂牌出让收录 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
国家股国土投资收益基金投资净收入 | | | |
林果田地搭建钱收益 | | | |
福利彩票爱心公益金收入水平 | 4,119 | | |
大都市地基措施匹配费纯收入 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
废水清理费年收入 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
许多政府机构性股票基金效益 | -3,887 | | |
政府性性基金、期货、现货、微盘薪资累计数 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
变动性年收入 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上级领导补助费创收 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
专业资产转贷收益 | 100,000 | | |
借用去年同期盈余净收入 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
掉入金额 | | | |
| | | |
盈利累计 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江区政府性基金预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年同期来执行数 | 财政预算数 | 预算数为上年执行数的% |
集体所有制地皮应用权出令收录及分属自查自纠债权收录安装的收支 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
公有土地的流失理财收益投资基金及分属自查自纠外债工资收入具体安排的拨出 | | | |
绿植基地圣土研发资金量设置的费用 | | 2,400 | |
彩票网站慈善公益金及各自专门政府债务年收入具体安排的教育支出 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
市政基础性服务设施一起费及各自督查通知财产薪水确定的结余 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中小型大坝移民政策往后扶持政策股票基金性支出 | | 3,609 | |
脏水除理费及各自专题借款营收安装的收支 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
债权债务付息结余 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
许多政府部性母基金付出 | 45 | | |
部门性母基金开支累计数 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
移动性教育支出 | 39,156 | | |
上解上家总支出 | 100 | | |
自查自纠资产还本拨出 | | | |
调成成本 | 30,000 | | |
年終余额 | 9,056 | | |
花费总金额 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
项 目 | 本年完成数 | 估算数 | 估算数为上一年 |
一、收益盈利 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
投入服务管理商家成本 纯收入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
纺织品贸易公司盈利效益 | | | |
建筑工程装修施工公司销售薪资收入薪资收入 | 180 | | |
房房产公司工业企业盈利空间创收 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
畜牧业牧渔中小型企业销售年收入年收入 | 8 | | |
安全体育足球奖励企业主净利润纯收入 | | | |
二、股利、股息工资收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
国家股控投集团股利、股息纳入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、土地产权转让给他人薪资收入 | | | |
四、结算工资 | | | |
五、其余国企资本公司开项目预算使收入 | | | |
国企资本公司销售利润合计数 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
转至性薪资 | 2,829 | 711 | 25.1 |
起用去年结转净收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
创收总共 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江区国有资本经营预算收入表
单位:万元
附表七
2019年松江区国有资本经营预算支出表
单位:万元
项 目 | 上一年继续执行数 | 决算数 | 估算数为去年 |
一、世界保障措施和就业问题教育支出 | | | |
二、国企投资企业经营估算收支 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.搞定文化滞留事情及改草成本费其他支出 | | | |
2.国有化企业主资产管理金添加 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
国有企业国家经济型式调低总支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益活动性设施设备融资结余 | | | |
3.国家公司的税收优惠政策补助费 | | | |
4.银行业集体所有制资本投资经营者预决算教育支出 | | | |
5.其余国企资产管理生产概算总支出 | | | |
国有土地充分营运结余累计数 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
更改性拨出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
调整本金 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
结转下年结余 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
支出费用累计 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
单位:万元
单 位 | 本年运行数 | 预决算数 | 决算数为去年同期执行力数的% |
小苏州镇 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖荡镇 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 镇 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 镇 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
叶 榭 镇 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
车 墩 镇 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 桥 镇 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 泾 镇 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 镇 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 镇 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 泾 镇 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未合理安排到镇 | | 96,967 | |
累计 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到镇级的9696六万元重要为雨污水混接改造、林业建设养护、园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年度中分配。
附表九
2019年松江区政府债务基本情况表
单位:万元
品牌 | 总收入 | 各举: 基本债款 | 这里面: 专门财产 |
一、部门资产限制条件 | | | |
2018年期初现政府外债限制 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年半年度国家外债额度 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年今年初国家资产交易额 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
这里面:市预制定新增加的公司债券金额 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年市政府借款查询余额的情况 | | | |
年终政府部门债权债务账户额度 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
当年度新增加的以政府借债 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
如今还钱政府部门债权债务 | 30,187 | 30,187 | |
年初人民政府债务纠纷支付宝余额 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年国家资产额度状况 | | | |
本年政府部门债款账户额度 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
里面:市预批准更改债券投资金额 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
单位:万元
创业项目 | 2018年工程预算数 | 2019年成本预算数 | 概概算数为去年概概算数的% | |
因公出国旅游(境)费 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
因公接待室费 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公务接待私家车采购及程序运行费 | 小计 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
在这当中:租赁费费 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
进行费 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
总计 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |